Kontrola w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Drawsku Pomorskim

W dniu 28.09.2021 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Drawskiego przeprowadziła kontrolę w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Drawsku Pomorskim.

            Po przeprowadzonej kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Drawskiego zostało sformułowane wystąpienie pokontrolne, zawierające wnioski do realizacji :

1. 1. Obowiązujący Regulamin Kontroli Zarządczej w Placówce Opiekuńczo-  Wychowawczej w Drawsku Pomorskim nie jest stosowany w § 7 w pkt 5 ppkt 2,
   2. Nie funkcjonuje system samooceny zgodnie z załącznikiem nr 5 do Polityki Zarządzania Ryzykiem.
   3.  W § 6 pkt 2 wg. regulaminu organizacyjnego brak osób na stanowiskach kierowniczych w kontrolowanej placówce, winno być wykreślone,
   4. § 8 należy dokonać zmiany w tekście jest ,,uzyskanie zapewnienia kierownika” winno być dyrektora.
   5. W załączniku nr 2 Polityki zarządzania Ryzykiem W rozdziałach: rozdział III Identyfikacja ryzyka § 8.2 stanowi, iż proces identyfikacji ryzyka odbywa się raz w roku.

W rozmowie z Panią Dyrektor Placówki ustalono, że pracownicy nie uczestniczą w identyfikacji ryzyka, Pani Dyrektor wraz z jednym pracownikiem dokonuje identyfikacji ryzyka. Brak przeprowadzania kwestionariusza z samooceny w jednostce zgodnie
z załącznikiem nr 5 w/w Zarządzenia.

Komisja Rewizyjna dodatkowo po czynnościach kontrolnych w dniu 03.11.2021 r. wnosi uwagi do kontrolowanego planu kontroli i jego realizacji oraz zaleca usunięcie uchybień:

1.Brak pisemnego zawiadamiania pracownika o terminie kontroli, okresie objętego kontrolą i jego dokładnym zakresie.

2.Brak podania rodzaju kontroli np. sprawdzająca, kompleksowa, doraźna, problemowa.

3.Proponujemy wpisywanie danych osoby odpowiedzialnej w czasie kontroli z imienia i nazwiska ,nie tylko z pełnionej funkcji.

4.W razie stwierdzenia nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli, pracownik kontrolowany nie ma możliwości odwołania do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

5.Sugeruje się, aby protokół z kontroli był sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, również z podpisem osoby kontrolowanej.